En ökning av antalet barn och ungdomar inom individ- och familjeomsorgen, samt allt fler äldre som behöver omsorg, är förklaringen till socialförvaltningens ekonomiska problem.
Ökningen inom individ- och familjeomsorgen har pågått i fem år. 2014 bidrog den till att socialnämnden gjorde ett underskott på 31,3 miljoner kronor.
– Vi har inte kompenserats för volymökningen, så redan i början av 2015 såg vi att det skulle bli svårt med ekonomin, säger förvaltningens ekonomichef Anna-Lena Gutedal.
Av underskottet 2015 svarar individ- och familjeomsorgen för 25 miljoner kronor. Trots det finns det ljusglimtar inom avdelningen. Utbetalningen av försörjningsstöd blev 2,5 miljoner lägre än beräknat.
– På två år har behovet av stöd minskat med tio miljoner kronor, säger socialchefen Marika Gardell.
Det sista som spädde på underskottet var inte någon verksamhet, utan att semesterlöneskulden var 3,8 miljoner kronor högre än förväntat vid årsskiftet.
Det generella sparbetinget på en procent innebär för socialförvaltningen att 11,7 miljoner kronor ska sparas under 2016. Till största delen görs besparingarna inom äldreomsorgen, den enda verksamhet som fått ökad budgetram i år.
– Budgeten justeras efter antalet äldre. Antalet ökar och för 2016 får vi 24,7 miljoner kronor mer, säger Anna-Lena Gutedal.
Med tanke på Region Gotlands dåliga ekonomi har alla förvaltningar i uppdrag att redovisa långsiktiga besparingar som kan göras fram till 2018. Socialnämnden fattade redan i december beslut om de första åtgärderna, bland annat att hemtjänsten inte längre ska putsa fönster, att socialförvaltningen ska dra sig ur öppna förskolorna Myllan i Visby och Gurkfröet i Hemse och att slå samman dagverksamheten för dementa på Syrengården i Roma och Violen i Visby .
Under 2016 blir besparingen dock inte större än 1,9 miljoner kronor. Av besluten som fattats är upphandling av all personlig assistans det som väntas ge störst effekt – men först 2017. Då sparas enligt beräkningarna sex miljoner kronor.
Arbete pågår ännu med det som kan ge den största besparingen – att bygga upp en egen stark familjehemsorganisation. 2015 beräknades kostnaden för placering av barn och ungdomar i familjehem kosta 78 miljoner kronor, en kostnad som kan minskas kraftigt om regionen ökar antalet platser i hem som drivs i egen regi.
En satsning på förebyggande arbete, exempelvis starten av Mini-Maria, förväntas också ge besparingar i form av färre placeringar.