Kultur- och fritidsförvaltningen begär drygt 13 extra miljoner för att klara kostnaderna för den nya arenahallen och kultursamverkansmodellen.
Men även med de extra miljonerna väntar tuffa tider med fler nedläggningar av bibliotek och fritidsgårdar.
Den ekonomiska situationen för kultur- och fritidsförvaltningen är fortsatt ansträngd och fler besparingar är att vänta under 2013 och flera år framåt.
- Ja, så är det ju. Det är den verklighet vi lever med på vår förvaltning. I och med att regionen måste ta bort 120 miljoner på tre år måste vi vara med och ta det här ansvaret. Det är det vi måste förhålla oss till, säger förvaltningsdirektören Maria Modig.
Den strategiska planen och budgetunderlaget som nämnden i dag ska ta ställning till, är dyster läsning. Sparbetinget på en procent, som förvaltningen har fått i uppgift av regionledningen att arbeta utifrån, innebär nedläggningar av fler bibliotek och ungdomsgårdar, minskat stöd till kultur- och fritidsaktiviteter och eftersatt underhåll av såväl förvaltningens egna anläggningar som de föreningsdrivna.
- Vi har inte arbetat fram exakt vad vi ska spara på. Men vi måste titta på vad vi har mycket av, om vi satsar på fel saker. Därför vi vill göra en undersökning av medborgarnas kultur- och fritidsvanor, säger Maria Modig.
Inget överflöd
Även om det inte är klart exakt hur besparingarna kommer att slå, finns i alla fall inget överflöd att ta av.
- Vi kommer inte att kunna göra några besparingar som inte blir kännbara för medborgarna, säger Maria Modig.
Samtidigt har nya stora utgifter tillkommit.
Övergången till kultursamverkansmodellen, även kallad kulturkofferten, har inneburit ett nytt uppdrag med nya krav och betydligt större kostnader än vad man räknat med.
- Vi var ju fem regioner som initialt gick in i kultursamverkan och ingen hade räknat med att det skulle kosta så mycket administrativt. Det fick vi ju heller inga medel för, säger Maria Modig.
Lösningen har varit att skaka fram pengar inom den befintliga budgeten, vilket inneburit att länsinstitutionerna blev utan uppräkning.
- Därför äskar vi nu 4,1 miljoner, säger Maria Modig.
Dessutom vill förvaltningen ha extra pengar för den nya arenahallen, som från och med 2014 väntas kosta nio miljoner kronor om året i drift.
Slitna anläggningar
Den kommande femårsperioden behövs också flera lokaler renoveras och åtgärdas, bland annat vill förvaltningen lägga en miljon kronor på ny ventilation i A7-hallen och 200 000 kronor på att åtgärda ljudnivån på Almedalsbiblioteket. Även Ungdomens hus Fenix har stora brister i ventilation samt fukt- och vattenskador i källaren. Dessutom räcker lokalerna inte till.
- Det är sånt som ingår i vår ordinarie verksamhet, som måste göras hela tiden. Bygger man nytt måste man renovera eller kanske rätta till saker efter ett tag, säger Maria Modig.