Det var en hel del som kostade mer än tänkt förra året och när årets bokslut damp ner var det ett minus på 14,2 miljoner. Merkostnaderna för snöröjningen förra uppgick till 7 miljoner, men kostnaderna för Visborgsflytten sticker ut. Den blev 6 miljoner kronor dyrare än tänkt.
Dyrare lokaler
- Vi har flyttat till dyrare och nyrenoverade lokaler, säger Anna Hrdlicka (M).
Redan för tre år sedan stod det klart att hyreskostnaderna skulle öka tre gånger efter flytten till P18-området. Nu börjar det synas i resultaten.
- Det är ganska stora ytor här jämfört med hur det var tidigare, säger Tommy Gardell.
Parkeringsverksamheten går också back, 6,5 miljoner saknas jämfört med beräkningarna.
- I budgetberedningen tog man tio miljoner kronor från oss, som skulle kompenseras med parkeringsavgifter. Men de har bara gett tre och en halv miljon, så därför blir det sex och en halv miljon back, säger Tommy Gardell.
Det är också så att gotlänningarna har blivit bättre på att sortera sina sopor, det har inneburit att regionen får in allt mindre pengar för avfallshantering. Förra året minskade intäkterna med 4,3 miljoner kronor.
- Det man förut kastade i tunnan kommer nu till återvinningen. Man har blivit duktig.
Tommy Gardell har dock varit ute och spanat på återvinningsplatserna och sett ett nytt beteende.
- Många tar med sin säck och kastar den i containern märkt övrigt.
Nu ska hela återvinningssystemet ses över och en utredning ska göras. Till våren kommer resultaten av den undersökningen.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp är också en dyr historia för tekniska nämnden, 2,3 miljoner dyrare blev det i fjol.
- Utbyggnaden av va-nätet kostar också, det är stora investeringar som görs. Men vi kommer att behöva se över hur utbyggnaden görs. Det kan behövas korrigeringar av va-planen, säger Anna Hrdlicka.
Sjukresorna kostade också mer än tänkt. Där blev det 1,7 miljoner dyrare än vad som budgeterats. Totalt skrivs kostnadsökningarna för nämnden till 27,8 miljoner, samtidigt har man genomfört kostnadsminskningar på 13,5 miljoner.