Visby lasarett noterar kraftigt ökade kostnader.
Målet är dock fortfarande ett nollresultat och arbetet med att ta fram ytterligare åtgärder fortsätter.
Delårsrapporten avser perioden januari-mars. Månader som präglats av arbetet med att ta fram åtgärder och handlingsplaner för att nå balans mellan verksamhet och budget, framhåller nämndordförande Per-Olof Jacobsson, (c), och hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Kullberg.
Ledningsorganisationen har förändrats och sjukhuschef och primärvårdschef har tillsatts och ledningsgruppen för förvaltningen har minskat från 23 till 11 medlemmar.
Läkemedelskostnader
En kraftig ökning noteras för läkemedelskostnaderna inom slutenvården som under perioden ökat med 44 procent jämfört med samma period 2007.
- Detta och andra nya behandlingar kommer att vara de stora utmaningarna för hälso- och sjukvården 2008 och framöver. Visby lasarett har efter första kvartalet ett nettokostnadsutfall som överskrider budget med 7,5 mkr.
Totalt ligger man 18 mkr minus mot budgeten.De verksamheter som står för merparten av överskridandet är kirurgi/urologi, medcin, operation/anestesi och ortopedi. Inom dessa verksamheter är personalkostnaden den mest kostnadsdrivande enskilda posten. Det handlar bland annat om vikariekostnader för läkare och utbetalning av gamma jourskuld.
- De 18 miljoner som fattas för lasarettet är det stora problemet, menar Ann-Christine Kullberg.
Bland det arbete som pågår är en dimensionering av vårdplatsantalet på lasarettet.
Vårdplatsantalet
En preliminär utredning visar på möjligheten att permanent reducera vårdplatsantalet med ca 15 vårdplatser eller motsvarande en vårdavdelning. Även läkarbemanningen ses över och preliminära data visar att bemanningen sannolikt kan reduceras inom vissa områden men där hänsyn skall tas till de jourlinjer som måste finnas.
I den samtidigt antagna strategiska planen för hälso- och sjukvården 2009-2011 konstateras att sjukvården på Gotland står inför stora utmaningar. Under 2008 avvecklas verksamhet för 40 mkr.
Effektiviseringar kommer inte att räcka för att finansiera den framtida utvecklingen.
- Prioritering och omfördelning av resurser inom Gotlands kommun krävs.