Till gårdagens sammanträde hade barn- och utbildningsnämnden (Bun) begärt in redovisningar från alla skolor och förskolor. Av 34 enheter har 23 överskridit budgeten och tillsammans har de ett underskott på drygt 14,4 miljoner kronor. Därför begärde nämnden särskilt att de 20 enheter som haft ett underskott på mer än 300 000 kronor skulle tala om hur de tänker få ekonomin i balans.
- Vi måste vara tydliga med att för att förvaltningen ska få balans i ekonomin måste även enheterna hålla sina budgetar, säger barn- och utbildningsnämndens vice ordförande Meit Fohlin (S).
Saknar vikariebudget
Värst är läget för Humlegårdens båda rektorsområden, som tillsammans har överskridit budgeten med 3,1 miljoner kronor. Det beror till största delen på höga vikariekostnader. Att överdraget blivit så stort beror på att det i budgeten inte funnits pengar till vikarier.
- Vi har kallat rektorerna för Humlegårdens rektorsområden till ett möte nästa vecka för att reda ut vad som har hänt, säger för- och grundskolechefen Bisse Carlsson.
Utöver rektorsområdena har även förvaltningen centralt överskridit budgeten med 4,6 miljoner kronor.
Bufferten förbrukad
Barn- och utbildningsförvaltningens ekonomi fortsätter att försämras. Bufferten på 10 miljoner kronor är förbrukad och det förväntade underskottet i år har ökat till 8 miljoner kronor.
Barn- och utbildningsförvaltningen fick inför 2012 ett tillskott på 8,1 miljoner kronor. Efter det att läraravtalet blivit klart fick förvaltningen förra veckan ytterligare 10,2 miljoner kronor från regionens centrala lönepott.
Att budgeten trots tillskottet spricker i år beror på att antalet barn i förskolan ökat mer en planerat. Förvaltningen hade räknat med 2 500 barn. Nu finns ytterligare 106 barn inskrivna, och det ökar kostnaden med 12,2 miljoner kronor i år.
Förvaltningen vill att barn- och utbildningsnämnden ska begära mer pengar, men något sådant beslut togs inte vid gårdagens sammanträde.
- Det finns i tankarna, men så som läget är för regionen blir det svårt att få en ramförstärkning. Det är många andra nämner som behöver pengar, säger Meit Fohlin.
96 dispenser
I går fick nämnden även en redovisning över hur anställningsstoppet följts. Varje förändring av anställningar kräver en dispens. Av 119 ärenden har dispens beviljats 96 gånger.
Har anställningsstoppet varit verkningslöst?
- Inte alls. Även förändringar som inneburit sänkta kostnader har krävt dispens, och totalt har personalkostnaderna minskat, säger Meit Fohlin.
Det förväntade överdraget med 8 miljoner kronor gör att barn- och utbildningsförvaltningens utgifter i år spränger miljardvallen.