Budet om skattehöjning med 50 öre står ännu fast

Avstämningen skall ses mot bakgrund av det budgetförslag som lades fram i juni. Och man kan nu konstatera att det skett en del dramatiska förändringar även om detta inte leder till förslag om ytterligare skattehöjning.
-Det kan det inte bli tal om, säger kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) samtidigt som han pekar på att det budgeterade resultatet är +15 milj kr.
-Men det är egentligen alldeles för dåligt. Det borde ligga på ca 60 milj kr för att vi skall ha en tillfredsställande buffert.

Skatteförsämring
En "samlad bild" av budgeten 2006 visar en anmärkningsvärd försämring av skatteprognoserna för nästa år. Ca 90 milj kr lägre än plankalkylen avseende november 2005.
Detta är ett resultat av det kärva ekonomiska läge som landet befinner sig i. Främst är det sjunkande inkomster som är orsaken.
Budgeten skall även ses mot bakgrund av de strukturella besparingar som är utlagda för tredje året i rad på styrelser och nämnder. Det innebär totalt 34 milj kr kr.
Det skall i sammanhanget nämnas det också görs riktade förstärkningar till nämnderna med totalt 85 milj kr.
Verksamhetens nettokostnader för 2006 är enligt resultatplanen 3 485 miljoner kronor efter avskrivningar på 160 milj kr.
Skatteintäkterna beräknas till 2 530 milj kr. Investeringsvolymen ligger på ca 250 milj kr.
-Med tanke på omständigheterna är budgeten kanske inte så dålig ändå, säger Jan Lundgren.
Trots allt finns det utrymme för en del offensiva satsningar.

Kollektivtrafiken byggs ut
En ny stor satsning skall göras på att bygga ut kollektivtrafiken. Ett arbete som för övrigt redan påbörjats inom tekniska nämnden. Denna satsning kostar 8 milj kr.
Vidare kan nämnas att Länsteatern föreslås få ytterligare 1 milj kr för att stödet skall komma i paritet med vad staten skjuter till.
Gotlands Turistförening får 0,6 milj kr och för vårdgarantin som införs den 1 november avsätts 12 milj kr. Saneringen av Södervägs brädgård kostar 1 milj kr.
Bland budgetförstärkningar på totalt 31 milj kr kan nämnas att det periodiska underhållet minskas med 5 milj kr.
Räddningstjänstens ramtillskott minskas med två milj kr (från 13 milj till 11 milj).
Barn och utbildningsnämnden ramtillskott minskas med 3 milj kr.Samma minskning drabbar social och omsorgsnämnden.
Ledningskontorets anslag för verksamhetsutveckling sänks med 1 milj.
Effekten av samordnad löneadministration ger en budgetförstärkning på 1 milj kr.
Kompensationen för ökade priser och löner uppgår totalt till 81 milj kr. Därav utgör 67 milj kr löneökningar 2006 samt ökade städkostnader (tre procent).

Investeringarna
Totalt slutar investeringarna på ca 250 milj kr. De stora kostnaderna ligger på kongresshallen inklusive IT-investeringar, 32,1 milj kr. 18 milj avser byggkostnader.
Barn- och utbildningsnämnden kan räkna med 45,8 milj kr varav 20 avser byggnationer. Huvuddelen går till Lännaskolans ombyggnad.
Lokaler i Slite för löneadministrationen drar 8,8 milj kr varav huvuddelen avser byggsidan.
5,3 milj kr får tekniska nämnden för att lösa frågan om ny fotbollsplan efter Norrbacka.
Hälso- och sjukvårdsnämnden får 45,7 milj kr till lasarettets nya dialysavdelning samt mun- och käkcentrum. 20,7 avser byggnation.
Till detta kan läggas 38 milj kr till tekniska nämndens affärsdrivande del, Visby hamn, vatten och avlopp samt avfallshantering. De kommersiella fastigheterna vid högskolan och kongresshallen får 28,5 milj kr