Intäkterna från parkeringsavgifterna ger den största obalansen. Nämndens kalkyl ligger på 7,4 miljoner kronor i intäkt medan regionledningen har räknat med 10 miljoner i budgeten. Det innebär att man får in 3,3 miljoner kronor mindre än beräknat, trots att avgiften höjs i sommar jämfört med i fjol.
Färdtjänst och sjukresor ser ut att gå back med 4 miljoner kronor.
Avfallsbudgeten går back
- Det är sjukvården som bestämmer vilka som får åka taxi på sjukbesök. Vi har inga styrmedel men det ligger på vår budget, säger Tommy Gardell, som vill att sjukvården tar det ekonomiska ansvaret också.
Avfallsbudgeten går back med 2 miljoner kronor. Det är framför allt kostnaderna för återvinningscentralerna som är högre än beräknat.
- Vi överväger att höja renhållningstaxan, säger Tommy Gardell.
Sorteringen i komposterbart och brännbart ska först utvärderas.
För någon månad sedan togs beslut om att höja den taxan, men det var bara en indexjustering.
Kollektivtrafiken visar ett underskott på 1 miljon kronor. I tekniska nämnden ingår numera räddningstjänsten och de bidrar med ett minus på 2,3 miljoner kronor. Det beror bland annat på införandet av ny kommunikationsteknik, kallad Rakel.