När SKL:s analysgrupp utredde ekonomin blev slutsatsen att regionen behöver spara drygt 120 miljoner kronor under 2017 om ekonomin ska vara i balans, och helst ytterligare 100 miljoner kronor för att få en buffert.
– Det är jätteviktigt att vi håller fast vid de målen. Kommande budgetberedning måste handla om att minska utbudet, säger ekonomidirektör Åsa Högberg.
Nu har nämnderna lämnat in sina önskemål för de kommande tre åren till budgetberedningen. Flera av dem påpekar att det finns flera osäkra faktorer, främst omfattningen av flyktingmottagningen, men även regionfrågan och nya befolkningsprognoser.
Exempelvis kommer en reviderad prognos över antalet barn att få stor inverkan på barn- och utbildningsförvaltningens budget. Nästa år är det 155 barn fler än väntat i förskola, fritidshem och grundskola än förvaltningen planerat för. Med det följer ett krav på 22,8 miljoner kronor i budgetförstärkning nästa år, förutom för ett ökat antal barn även till att klara Kulturskolans högre hyra efter flytten till Sävehuset.
När Sävehuset tas i bruk stiger hyran även för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, som begär 9,2 miljoner kronor för att täcka kostnaden.
Förra året beslutades att lägga ner flera gymnasieutbildningar. Effekten nästa år blir dock bara en besparing på en miljon kronor. Först 2019 nås full effekt, en kostnadsminskning på 5,9 miljoner kronor.
Hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden, som tillsammans gick med nära 170 miljoner kronor i underskott förra året, begär båda stora resursförstärkningar inför 2017.
Socialnämnden vill ha 32,9 miljoner kronor extra. Två av satsningarna, 18 miljoner kronor till hemtjänsten för rehabilitering i äldres hem samt 8,3 miljoner kronor till förstärkning av individ- och familjeomsorgen, hoppas man på sikt ska leda till besparingar. Nämnden gick med 45,5 miljoner kronor i underskott i fjol.
Hälso- och sjukvårdsnämnden påpekar att den modell som Region Gotland tillämpat för uppräkning av sjukvårdens budget varit felaktig i flera år. Uppräkningen har varit för liten, vilket urholkat budgeten. Nu vill nämnden rätta till det, och begär en förstärkning med 35 miljoner kronor nästa år.
Sammanlagt begär sjukvården 40 miljoner kronor extra för 2017, efter det att man räknat av tio miljoner kronor i besparingar som Struktur 2015 väntas ge.
I regeringens vårbudget finns 46 miljoner kronor extra till Gotland för 2017. Fler tillskott kan komma. Tekniska nämnden påpekar att förvaltningen håller på att ta fram ett kontraktsförslag om att hyra ut hamnen i Slite till Nordstream 2. Det kan ge intäkter i form av hamnavgifter på 25- 50 miljoner kronor från 2018.